學院首頁 >> 信息公開 >> 正文

内蒙古自治区鄂尔多斯职业学院 2018年度决算公开报告

2019年10月15日 09:23  点击:[]

                                             目錄

第一部分 部门基本情况

一、部門職能

二、機構設置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資産占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金財政撥款支出決算表

八、部門決算相關信息統計表

  第一部分 部门基本情况

  一、部門職能

  按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定,我院切实履行高等学校人才培養、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能,承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育;承担中小学教师及企业行业人员继续教育;通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育;承担社会职业培训和职业技能鉴定;承担复转军人培训任务。

  二、機構設置及单位构成情况

  学院下设:党政办公室(工会、职教研究所)、组织统战人事部、纪检监察审计处、宣传部、教务处、学生工作部(團委、武装部、思想政治教育部)、招生就業处(对外合作交流处)、科研处、后勤保障处(安全管理处)、培训中心、基础部、化工系、机械工程系、资源工程系、建筑工程系、自动化与信息工程系、图书馆(信息中心)、实验实训中心、电大分校(退伍军人培训办)、人文系。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、關于2018年度預算執行情況分析

  2018年初部门预算收入8392.46万元,预算支出8392.46万元;2018年部门决算收入10101.60万元,决算支出9774.99万元。部门决算收入和支出均高于年初预算。

2018年初一般公共預算撥款收入預算數爲6392.46萬元,支出預算數6392.46萬元;2018年一般公共預算撥款收入決算數爲6777.78萬元,支出決算數6979.67萬元。一般公共預算撥款收入和支出決算數均大于年初預算。

增加的主要原因是2018年事業收入(收到本級財政專戶核撥收入)實際爲3300萬元,較年初預算增加1300萬元。同時上級財政撥款收入由于無法准確預測故未列入年初預算,但2018年實際有相應的收入和支出。

  二、關于2018年度決算情況說明

  (一)關于收支情況總體說明

  本部门2018年度收入总计10,999.78万元,其中:本年收入合计10,101.60万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余898.18万元;支出总计10,999.78万元,其中:结余分配538.71万元,年末结转和结余686.07万元。与2017年度相比,收入总计减少3,920.68万元,下降26.30%;支出总计减少3,920.68万元,下降26.30%。主要原因:2017年有大量教学实训用专用设备支出,2018年较少此类支出。

  (二)關于2018年度收入決算情況說明

  本部门2018年度收入合计10,101.60万元,其中:财政拨款收入6,777.78万元,占67.10%;事业收入3,300.00万元,占32.70%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入23.82万元,占0.20%。

  (三)關于2018年度支出決算情況說明

  本部门2018年度支出合计9,774.99万元,其中:基本支出8,681.12万元,占88.80%;项目支出1,093.88万元,占11.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  本部门2018年度财政拨款收入总计7,665.74万元,其中:年初结转和结余887.96万元;支出总计7,665.74万元,其中:年末结转和结余686.07万元。与2017年度相比,收入减少4,788.35万元,下降38.40%;支出减少4,788.35万元,下降38.40%。主要原因是2017年有大量教学实训用专用设备支出,且绝大部分款项来源为财政拨款。2018年较少此类支出。

  (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計6,979.67萬元,其中:基本支出5,896.01萬元,占60.30%;項目支出1,083.66萬元,占15.50%。

  (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,896.01万元,其中:人员经费4,822.39万元,主要包括:基本工资1317.15万元,津贴补贴1091.97万元,绩效工资1160.00万元,社会保障缴费766.80万元,住房公积金326.01万元,对个人和家庭的补助160.46万元。较上年增加1,365.04万元,主要原因是:部分2017年绩效工资延迟在2018年发放,2018年实际绩效工资支出较2017年增加1160万元;公用经费1,073.62万元,主要包括:水费146.12万元,电费60万元,取暖费239.26万元,物业管理费197.13万元,差旅费15.36万元,租赁费43.11万元,会议费0.65万元,培训费1.09万元,工会经费22.07万元,福利费55.08万元,其他交通费用276.45万元,专用设备购置6万元,其他资本性支出11.30万元。较上年减少297.59万元,主要原因是:2018年物业费支出较2017年减少278.88万元。

  (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.75万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.75万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:包联驻村工作组公务用车燃油费等,由于预算时未安排公务用车所以未将该费用列入年初预算。

  2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.75万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.75万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出國(境)費支出0.00萬元。比2017年增加0.00萬元,主要原因是無財政撥款因公出國(境)費支出。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是无财政拨款公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出0.75万元,用于包联驻村工作组公务用车燃油费,车均运维费0.06万元,较上年增加0.75万元,主要原因是增加包联驻村工作组公务用车燃油费等,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

  公务接待费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元,主要原因是无财政拨款公务接待费支出。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出0.00萬元,比2017年增加0.00萬元,增長0.00%。主要原因是:本單位爲事業單位無機關運行經費。

  (二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額712.18萬元,其中:政府采購貨物支出500.73萬元,比2017年減少46.53萬元,降低8.50%,主要原因是:實訓設備等相關采購略有減少;政府采購工程支出14.49萬元,比2017年減少38.39萬元,降低72.60%,主要原因是:本年只有機房維修改造支出,無其他采購工程;政府采購服務支出196.97萬元,比2017年增加145.97萬元,增長286.20%,主要原因是:增加電子圖書閱讀機服務及內蒙古日報發表報道宣傳,園林綠化養護等采購。

(  三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车12辆,主要用于学院日常工作、教学用车。单位价值50万元以上通用设备5台(套),主要是校园LDE大屏显示系统,比2017年增加1.00台(套),主要原因是误将用于教学的专用设备计入;单位价值100万元以上专用设备13台(套),主要是实验实训用教学设备,比2017年增加0.00台(套),主要原因是本年无变动。

(四)預算績效管理工作開展情況

  2018年进行了扶贫工作(贫困学生奖助学金)经费支出预算绩效评价工作,设置了预算绩效目标,进行了预算绩效自评。

  第三部分 名词解释

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位淨資産項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王春艳      联系电话:0477-8396753

  第五部分 部门决算公开表

  內蒙古自治區森林彩票-首页部門決算公開表.xls

上一條:鄂尔多斯职业学院2018-2019学年信息公開工作年度报告 下一條:森林彩票-首页章程