學院首頁 >> 信息公開 >> 正文

內蒙古自治區森林彩票-首页2019年度決算公開報告

2020年09月18日 10:39  点击:[]

目錄

第一部分 部门基本情况

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

(八)關于2019年度政府性預算財政撥款支出決算情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資産占用情況

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部門職責

我院按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定,切实履行高等学校人才培養、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能,承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育;承担中小学教师及企业行业人员继续教育;通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育;承担社会职业培训和职业技能鉴定;承担复转军人培训任务。

二、機構設置

從預算單位構成看,森林彩票-首页部門決算包括:本級決算。

1.森林彩票-首页所屬單位設置及人員情況

森林彩票-首页無二級預算單位,人員編制數爲296人。

内设机构包括:党政办公室(工会、职教研究所)、组织统战人事部、纪检监察审计处、宣传部、教务处、学生工作部(團委、武装部、思想政治教育部)、招生就業处(对外合作交流处)、科研处、后勤保障处(安全管理处)、培训中心、基础部、化工系、机械工程系、资源工程系、建筑工程系、自动化与信息工程系、图书馆(信息中心)、实验实训中心、电大分校(退伍军人培训办)、人文系。

2.納入2020年部門決算編制範圍的二級預算單位情況:

單位情況表

序號

單位名稱

單位性質

無二級預算單位

    

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、關于2019年度預算執行情況分析

2019年本年收入9900.08萬元,較年初預算數增加2715.84萬元,增加的主要原因是年初預算批複僅包括一般公共預算撥款,不包括事業收入和其他收入。實際執行過程中存在這兩部分收入;2019年財政撥款收入7735.50萬元,較年初預算數增加550.84萬元,增加主要原因是存在一些上級臨時撥款未包含在年初預算中。

2019年本年支出10295.75萬元,較上年初預算數增加3111.59萬元,主要原因是存在較多非財政撥款支出未包括在年初預算批複中;2019年財政撥款支出7878.40萬元,較年初預算數增加694.24萬元,增加主要原因是存在一些上級撥款的項目支出未包含在年初預算中。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計10,749.95萬元,其中:本年收入合計9,900.08萬元,用事業基金彌補收支差額252.76萬元,年初結轉和結余597.10萬元;支出總計10,749.95萬元,其中:結余分配0.00萬元,年末結轉和結余454.20萬元。與2018年度相比,收入總計減少249.83萬元,下降2.30%;支出總計減少249.83萬元,下降2.30%。主要原因是總收入變動不大,但每年隨學院辦學實際情況有所增減。

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計9,900.08萬元,其中:財政撥款收入7,735.50萬元,占78.10%;事業收入2,005.66萬元,占20.30%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入158.92萬元,占1.60%。

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計10,295.75萬元,其中:基本支出7,624.82萬元,占74.10%;項目支出2,670.93萬元,占25.90%;經營支出0.00萬元,占0.00%。

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計8,332.60萬元,其中:年初結轉和結余597.10萬元;支出總計8,332.60萬元,其中:年末結轉和結余454.20萬元。與2018年度相比,收入增加666.86萬元,增長8.70%;支出增加666.86萬元,增長8.70%。主要原因是財政撥款的項目支出較2018年有所增長。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計7,878.40萬元,其中:基本支出5,207.47萬元,占66.10%;項目支出2,670.93萬元,占33.90%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,207.47万元,其中:人员经费4,365.84万元,主要包括:基本工资1,469.70万元,津贴补贴1,148.14万元,績效工资321.60万元,机关事业单位基本养老保险缴费693.28万元,职工基本医疗保险缴费238.44 万元,其他社会保障缴费13.29 万元,住房公积金346.29万元,退休费105.26万元,抚恤金19.31万元,生活补助10.53 万元。较上年减少456.55万元,主要原因是:基本支出中績效工资较上年减少较大,本年績效工资主要包括在项目支出中;公用经费841.63万元,主要包括:水费48.44万元,电费64.18万元,物业管理费317.33万元,差旅费20.49万元,维修(护)费16.80万元,租赁费42.75万元,会议费0.89万元,培训费24.55万元,专用材料费1.23万元,工会经费27.27万元,其他交通费用277.70万元,较上年减少231.99万元,主要原因是:2019年取暖费由其他资金支出,上年由财政拨款支出,导致公用经费较上年有所减少。

(七)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算爲4.00萬元,支出決算爲1.72萬元,完成預算的43.00%,其中:因公出國(境)費預算爲0.00萬元,支出決算爲0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算爲4.00萬元,支出決算爲1.72萬元,完成預算的43.00%;公務接待費預算爲0.00萬元,支出決算爲0.00萬元,完成預算的0.00%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是學院嚴格壓縮“三公經費”,減少了相關費用支出;二是駐村幹部在駐地不經常往返學院,未及時報銷相關費用。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出1.72萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出1.72萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。較上年增加0.00萬元,增加0.00%,主要原因是兩年均無相關支出.

公務用車購置及運行維護費支出1.72萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,車均購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增加0.00%,主要原因是兩年均無相關支出。公務用車運行維護費支出1.72萬元,用于包聯駐村工作組用車,車均運維費0.14萬元,較上年增加0.97萬元,增加)128.50%,主要原因是根據當年包聯駐村工作組實際工作情況進行支出,2019年較上年有所增加。財政撥款開支的公務用車保有量爲12輛。

公務接待費支出0.00萬元。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。較上年增加0.00萬元,增加0.00,主要原因是兩年均無此類支出。

(八)關于2019年度政府性預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度政府性基金預算財政撥款支出合計0.00萬元,其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元,比上年增加0.00萬元,增長0.00%。本院2020年無政府性基金支出決算。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

本部門對年初預算中的項目經費均設置了預算績效目標,並對重要項目進行了績效評價。本年對高校科研項目進行了預算績效自評,評價結果良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本年針對高校科研項目進行了預算績效自評。

2019年度高校科研項目實際使用資金114679元,其中2015-2017年度結項項目研究經費支付36370元,2018-2019年度項目研究經費支付78309元;在質量上,完成2015-2017年度結項項目27項,全部通過驗收,完成2018-2019年度階段性研究支持71個,均取得階段性成果。總體評價結果:優。

項目支出績效自評表

(    2019年度)

項目名稱

森林彩票-首页

主管部門

內蒙古自治區教育廳

實施單位

森林彩票-首页

項目資金

(萬元)

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

30

30

11.4679

10

38.2%

4

其中:當年財政撥款

30

30

11.4679

38.2%

     上年结转资金

 其他資金

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

完成2015-2019年度所有縱向項目及院級項目研究分階段的經費資助工作

完成2015-2019年度所有縱向項目及院級項目研究分階段的經費資助工作

一级指標

二级指標

三级指標

年度

指標值

實際

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

产出指標

数量指標

指標1:完成2015-2017年度结项项目研究经费支付

3.637

3.637

10

10

指標2:完成2018-2019年度项目阶段性研究经费支付

7.8309

7.8309

10

10

质量指標

指標1:2015-2017年度结项项目完成结项,通过验收

27個項目

27個項目

10

10

指標2:2018-2019年度项目完成阶段性研究目標

71個項目

71個項目

10

10

时效指標

指標1:2017年度有1个项目延期,其余项目结项

27個項目

26個項目

10

9

指標2:2018-2019年度项目均在计划完成时间内完成阶段性进度任务

71個項目

71個項目

10

10

社會效益

指標

指標1:教育教学研究项目在人才培養方案制定和教学实践中起到指导作用。

15個項目

15個項目

15

15

指標2:应用技术研究项目紧扣当地经济社会发展需求,解决关键技术问题

7個項目

7個項目

15

15

總分

100

93

 

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出841.63萬元,比2018年減少231.99萬元,降低38.05%。主要原因是:2019年取暖費由其他資金支出,上年由財政撥款支出,導致公用經費較上年有所減少。主要包括以下支出:水費48.44萬元,電費64.18萬元,物業管理費317.33萬元,差旅費20.49萬元,維修(護)費16.80萬元,租賃費42.75萬元,會議費0.89萬元,培訓費24.55萬元,專用材料費1.23萬元,工會經費27.27萬元,其他交通費用277.70萬元。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計782.36萬元,其中:政府采購貨物支出128.06萬元,比2018年減少372.67萬元,降低74.40%,主要原因是:減少了實訓設備等貨物采購;政府采購工程支出0.00萬元,比2018年減少14.49萬元,降低100.00%,主要原因是:上年進行了機房改造工程,2019年無此類采購;政府采購服務支出654.30萬元,比2018年增加457.33萬元,增長232.20%,主要原因是:增加了無線網絡更新和安防監控升級等信息網絡及軟件更新服務采購。授予中小企業合同金額108.46萬元,占政府采購支出總額的13.86%。其中:授予小微企業合同金額108.46萬元,占政府采購支出總額的13.86%。

(三)國有資産占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛12輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛;主要領導幹部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛,;特種專業技術用車0輛;離退休幹部用車0輛;其他用車12輛,主要是用于公務用車(其中3輛待報廢,2輛已上交市政府待核銷)。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),比2018年減少5.00台(套),主要原因是應用新政府會計制度後固定資産分類口徑發生變化,暫未在決算中統計該部分設備數量;單位價值100萬元以上專用設備0台(套),比2018年減少13.00台(套),主要原因是應用新政府會計制度後固定資産分類口徑發生變化,暫未在決算中統計該部分設備數量。

第三部分 名词解释

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户實際核拨的教育收费等资金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資産出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以後年度繼續使用的資金,或項目已完成等産生的結余資金。

(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目標所发生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,並與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

联系人:王春艳 联系电话:0477-8396712

 

 

上一條:森林彩票-首页2019-2020学年信息公開工作年度报告 下一條:森林彩票-首页2020年度部门预算公开报告